反向做账(反向开票如何做账)

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涉及到损益类的支出科目，如管理费用、财务费用，一般在月末结转利润时，记贷方，平时这些费用如有收回时，如果也记入贷方，就容易和月末结转利润金额混在一起，所以这些费用如又收回时，一般都用红字记在借方，就是反方向会计分录。

比如直接以支付宝收款 借：其他货币资金-支付宝1170

贷：主营业务收入 1000

应交税费 170

转钱入支付宝 借：其他货币资金-支付宝 1000

贷：银行存款 1000

从支付宝转到账户反向做账追问：

如果你说的现金的卡是指客户自己绑定支付宝的卡，客户打钱到客户自己的银行卡或者客户自己的支付宝账户不需要作处理，钱到了公司自己的支付宝账户（需要满足不是冻结等暂入状态，公司可以自由转出的钱时）确认 其他货币资金的增加。借：其他货币资金-支付宝1170

贷：主营业务收入 1000

应交税费 170

再转入公司银行账户时

借：银行存款 1000

贷：其他货币资金-支付宝 1000补充：

对方打钱到卡，然后打到支付宝钱还在买方那，不是公司的钱，买方支付后由于交易未完成，钱在中介那，也不是公司的钱，一般只有买方确认交易完成公司可以自己处置这个金额时才确认。

本月销售出库单反记账，及意为退货。用红字冲销原出库的分录即可。

借：产品销售成本及税金--（红字）

贷：库存商品 （红字）

取消结帐

进入期末 →月末结帐 →按 ctrl shift F6 →输入登录密码 → 点击确定

取消记账

1.进入期末 →对帐 →按 ctrl H →出现恢复记账前状态激活→ 点击退出

2.总账→凭证 →恢复记帐前状态 →恢复到月初状态 →确定

取消审核

步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消

审核凭证 选择需审核凭证 → 确定→（审核凭证中的审核 下拉菜单中 成批审核凭证）

冲减记账凭证

理论考试的时候是反向做账的，但是在实际操作过程，就是会计实际做账时，采用红字冲销的，因和财务软件里面借贷方有关，否则出来的报表不准确的。

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